Dieses Menü verarbeitet Lieferantenrechnungen für DISPO-Vorgänge. Es unterstützt den Import von Rechnungsdateien, die Zuordnung zu passenden Lieferanten- und Bestellinformationen sowie die spätere Nachverfolgung bereits verarbeiteter Rechnungen.
Im Tab Import werden Rechnungsdateien ausgewählt und hochgeladen. Nach der Analyse zeigt die Ansicht die erkannte Rechnung und die gefundenen Kandidaten zur Zuordnung.
Wähle für eine Rechnung den passenden Lieferanten und prüfe die vorgeschlagene Zuordnung. Je nach Analyse kann die Rechnung automatisch verarbeitet oder manuell geprüft und abgeschlossen werden.
Die Schaltflächen in diesem Tab starten die Verarbeitung, öffnen die Detailprüfung oder schließen die ausgewählte Rechnung ab. Eine Rechnung wird erst nach der Bestätigung als verarbeitet übernommen.
Der Tab Historie zeigt bereits verarbeitete DISPO-Rechnungen. Die Untertabs trennen die Vorgänge nach ihrem Verarbeitungsstand.
Ein Klick auf einen Rechnungseintrag öffnet die Detailansicht. Dort werden die zur Rechnung gespeicherten Informationen und die zugeordneten Daten angezeigt.